1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-916-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra FI. GORROS PUBLICITARIOS (DIFUSIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ITEM Nº2207001 "SERVICIOS DE PUBLICIDAD" (DIFUSIÓN), PROVIENE DE ADQUISICIÓN 3416-162-CO08, CONTACTO PARA LA ENTREGA, SRTA. MARLENE MORAN F/6615249. NOTA: ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL ENVIAR FACTURA. Proveniente de Licitación 3416-162-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Los Militares 4500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela Militar R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna -1 Impuesto 255930 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA CAMALU LIMITADA R.U.T. 76.321.450-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos Publicitarios 1500 Unidad Regalos Publicitarios GORROS CON LOGO Y TEXTO BORDADO, SEGÚN FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA ADJUNTA $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347.000 $ 1.347.000

Total Neto	$ 1.347.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.930
TOTAL OC	$ 1.602.930