1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-938-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra F.P. SERV REPARACIÓN DEPENDENCIAS (MANT E INFR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-46-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación Presidente Riesco 4601 Comuna Las Condes Impuesto 958930 Dirección de Envío de la Factura Presidente Riesco 4601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Pablino Carvajal Miranda Razón Social RENE PABLINO CARVAJAL MIRANDA R.U.T. 10.257.130-4 Sucursal Rene Pablino Carvajal Miranda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SERVICIO DE REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. $ 5.047.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.047.000 $ 5.047.000

Total Neto	$ 5.047.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 958.930
TOTAL OC	$ 6.005.930