1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3419-70-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3419-16-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3419-16-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Osorno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Justo Geisse Nº 846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Miramar N°1500 Comuna Osorno Impuesto 266272,08 Dirección de Envío de la Factura Miramar N°1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ANUBIS E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LUIS FABIAN GUARDA MAR R.U.T. 76.076.573-2 Sucursal CONSTRUCTORA ANUBIS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BAÑO DEL RETEN LAS CASCADAS CONSTRUCTORA ANUBIS EIRL , PLAZO ENTREGA 10 DIAS CORRIDOS $ 1.401.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.401.432 $ 1.401.432

Total Neto	$ 1.401.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.272
TOTAL OC	$ 1.667.704