1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3419-72-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA SISTEMA ELÉCTRICO 3419-26-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3419-26-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Osorno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Justo Geisse Nº 846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Miramar N°1500 Comuna Osorno Impuesto 245740,49 Dirección de Envío de la Factura Miramar N°1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTALLCAM Razón Social NEFTALI GUIDO ESPINOZA AGUILA R.U.T. 10.002.440-3 Sucursal INSTALLCAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ADQ. MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL RETEN CARABINEROS CASCADAS Y CASA ANEXA CUARTEL, SEGÚN LISTADO ESPECIFICADO EN ANEXO ADJUNTO (ANEXO NRO. 1) entrega de materiales electricos, segun lista anexo 1 en las depencias de Av. Manuel Rodriguez n 1436, comuna Osorno $ 1.293.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.371 $ 1.293.371

Total Neto	$ 1.293.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.740
TOTAL OC	$ 1.539.111