1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3419-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3419-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3419-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Osorno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Justo Geisse Nº 846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Miramar N°1500 Comuna Osorno Impuesto 364033,35 Dirección de Envío de la Factura Miramar N°1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LTDA. Razón Social SOC DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LTDA R.U.T. 77.588.070-8 Sucursal SOC. DE ASESORIAS Y SERVICIOS H Y H LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Se requiere la mantencion y reparacion de 05 Dpto. dependientes de la Prefectura de Carabineros de Osorno, los cuales son utilizados por el personal que presta servicios policiales en la 2da de Rio Negro.   $ 1.915.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.965 $ 1.915.965

Total Neto	$ 1.915.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.033
TOTAL OC	$ 2.279.998