1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-10-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para construcción de defensa de fierro en inmueble PAF-CIMI ubicado en AV Ejército Nº476, comuna de Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPITULO 04 "ORGANISMO DE INDUSTRIA MILITAR" ÍTEM 22.04.012 CDF 740100/08/2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 7180,1 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTECRISTO SPA Razón Social MONTECRISTO SPA R.U.T. 77.523.314-1 Sucursal MONTECRISTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 10 Unidad Disco de corte metal 7"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 40142323 Disco de ruptura 8 Unidad Disco de desbaste 7" Acero   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 27112801 Brocas 1 Unidad Broca para concreto espiral 8mm   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990

Total Neto	$ 37.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.180
TOTAL OC	$ 44.970

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto