1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-112-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3420-47-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Confección de llaveros y lápices para EXPONAVAL Proveniente de Licitación 3420-47-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 75525 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 500 Unidad Regalos publicitarios Lápices pasta con logo del Ejército y CIMI (Mostrar diseños) $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 80141605 Regalos publicitarios 300 Unidad Regalos publicitarios llaveros de suela con logo del Ejército y del CIMI $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 397.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 75.525
TOTAL OC	$ 473.025