1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Pintura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 4277,28 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA MARIA ESCANDON ARTIZ Razón Social ROSA MARIA ESCANDON ARTIZ R.U.T. 4.604.723-0 Sucursal ROSA MARIA ESCANDON ARTIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad   Pintura latex $ 8.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.378 $ 17.378 31162704 Puntas de rodillo 1 Unidad   Rodillo $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622 $ 1.622 31211904 Brochas 2 Unidad   Brocha $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.512

Total Neto	$ 22.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.277
TOTAL OC	$ 26.789