1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-151-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de colaciones mes de Agosto del 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-10-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 04, ítem 22.01.001 del sistema 111. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 335673 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Melida del carmen Razón Social ALIMENTOS MELIDA DEL CARMEN DOMKE LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.397.967-9 Sucursal Melida del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 906 Unidad no definida Cancelación de 906 colaciones consumidas por el personal del Cuartel General del CIMI, correspondiente al mes de Agosto del 2018. Cancelación de 906 colaciones consumidas por el personal del Cuartel General del CIMI, correspondiente al mes de Agosto del 2018. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766.700 $ 1.766.700

Total Neto	$ 1.766.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.673
TOTAL OC	$ 2.102.373