1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-154-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3420-49-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3420-49-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 228367,08 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insatamev Razón Social MIGUEL ENRIQUE ESPINOZA VALENZUELA R.U.T. 6.580.314-3 Sucursal Insatamev Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad mantenimiento y reparacion de instalaciones.   $ 1.201.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.201.932 $ 1.201.932

Total Neto	$ 1.201.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.367
TOTAL OC	$ 1.430.299