1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-178-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 02 pasta muro y 02 esmalte al agua iris ocre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 01, ítem 22.04.010 del sistema 125. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 33196 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 2239-10-LP12 Pastas 2   (1537755 )PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 25KG UNIDAD 1539635 (1537755) PASTA DE MURO TAJAMAR SUPER F-6 25KG UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 2   (1163246 )ESMALTE AL AGUA IRIS OCRE TINETA 1 UNIDAD 1189282 (1163246) ESMALTE AL AGUA IRIS OCRE TINETA 1 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 78.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.480 $ 156.480

Total Neto	$ 176.480
Descuento	$ 1.765
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.196
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 207.911