1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-189-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 03 pisos Vinílicos Qrubber, color verde Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 04, ítem 22.04.012 del sistema 140. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURIE, Cortinajes y Tapicería. Razón Social FERNANDO RICARDO LAURIE PIZARRO R.U.T. 4.367.043-3 Sucursal LAURIE, Cortinajes y Tapicería. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 2239-10-LP12 Pisos vinílicos 3   (1033923 )PISOS VINÍLICOS QRUBBER TIPO WET 5 MM 1.20 X 15 MTS ROLLO 1054007 (1033923) PISOS VINÍLICOS QRUBBER TIPO WET 5 MM 1.20 X 15 MTS ROLLO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 696.150