1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-210-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Contratación del servicio de reparación y reemplazo de ventanales existentes por marcos de aluminio 3420-15-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3420-15-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 04, ítem 22.06.001 del sistema 141/2018. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Centro Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Security Nets Razón Social MANUEL ANTONIO CARVAJAL NIETO R.U.T. 12.832.106-3 Sucursal Security Nets Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171906 Marcos para ventanas fijas 1 Unidad Servicio de reparación y reemplazo de ventanales existentes por marcos de aluminio a 3 (tres) dependencias del Predio Militar "Lo Aguirre" dependiente del PAF-CIMI. Fabricador e instalador de ventanas $ 2.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000