1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-264-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantenimiento de Camarines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3420-25-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 1095700,17 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&LConst Razón Social LUIS SALUSTIANO LARA AVALOS R.U.T. 8.311.303-0 Sucursal L&LConst Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Contratación del servicio de reparación y mantenimiento de los camarines de las instalaciones deportivas del CIMI. Mejoramiento Camarines CIMI $ 5.766.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.766.843 $ 5.766.843

Total Neto	$ 5.766.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.095.700
TOTAL OC	$ 6.862.543