1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-295-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Contratación del servicio de modulación, montaje y desmontaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Santa Isabel 1651 (ex 1640), piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Centro Impuesto 339415,05 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARCO DISEÑO Razón Social SOCIEDAD BARCO DISENO S.P.A. R.U.T. 76.266.007-5 Sucursal BARCO DISEÑO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002) FERIAS - 1010002 (993002) FERIAS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(17) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 100(3) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(95) $ 1.786.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.395 $ 1.786.395

Total Neto	$ 1.786.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.415
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.125.810