1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-31-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de 565 colaciones consumidas mes marzo del 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 04, ítem 22.01.001 CDF (740100/25/2020) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Centro Impuesto 212016,25 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Melida del Carmen Razón Social ALIMENTOS MELIDA DEL CARMEN DOMKE LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.397.967-9 Sucursal Alimentos Melida del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 565 Unidad no definida Cancelación de 565 colaciones consumidas por el personal del Cuartel General del CIMI, correspondiente al mes de marzo del 2020. Cancelación de 565 colaciones consumidas por el personal del Cuartel General del CIMI, correspondiente al mes de marzo del 2020. $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.875 $ 1.115.875

Total Neto	$ 1.115.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.016
TOTAL OC	$ 1.327.891