1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de calzado de seguridad para el personal que desempeña en la funcion de sanidad y veterinaria(compra ágil: 3420-33-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 04 "Organismos de Industria Militar" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación ZENTENO 102 ( SANTIAGO CENTRO) Comuna Santiago Impuesto 24374,34 Dirección de Envío de la Factura ZENTENO 102 ( SANTIAGO CENTRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorías GYR SPA Razón Social ASESORÍAS G&R SPA R.U.T. 76.493.003-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Asesorías GYR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 3 Par BOTA POLIURETANO C/PTA AT TALLA 41. CONFORME ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA.   $ 42.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.286 $ 128.286

Total Neto	$ 128.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.374
TOTAL OC	$ 152.660