1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-362-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 20 pack de rollos de toalla de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Isabel 1651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Centro Impuesto 45930,6 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 20   (975148) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 M 2 ROLLOS 990148 (975148) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 M 2 ROLLOS; Código: 12569;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.740 $ 241.740

Total Neto	$ 241.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.931
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 287.671