1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-37-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 210 botellones de agua purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPITULO 01, ÍTEM 22.01.001 (CDF N°740101/11/2020) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO XAVIER Razón Social IMPOR,EXPORT COMERCIAL Y DISTRIB MARCO X CARRION R.U.T. 76.016.331-7 Sucursal MARCO XAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 2239-7-LR17 Agua mineral 210   (1500777 )AGUA PURIFICADA CON DISPENSADOR YAKU MANUAL 20 L UNIDAD RM 1502777 (1500777) AGUA PURIFICADA CON DISPENSADOR YAKU MANUAL 20 L UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.410 $ 508.410

Total Neto	$ 508.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 508.410