1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-38-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción para reparaciones a las dependencias del Predio Militar "Lo Aguirre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 04, ítem 22.04.010, CDF 740100/15/2021 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 56063,3 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a. Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 169 Unidad Tablas de pino verde 1x4 de 3,2 metros   $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.020 $ 267.020 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 30 Unidad Tapa canaleta universal blanca P25   $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050

Total Neto	$ 295.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.063
TOTAL OC	$ 351.133

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto