1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-38-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de impresoras para año 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3420-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 04, ítem 22.04.009, CDF 740100/15/2022 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 1322913 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Adquisición de insumos de impresoras para el año 2022 listado completo, según adjunto $ 6.962.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.962.700 $ 6.962.700

Total Neto	$ 6.962.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.322.913
TOTAL OC	$ 8.285.613