1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-42-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-102-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 199180,8 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hot Spot Razón Social ALIMENTOS MUNALCOT LIMITADA R.U.T. 76.260.550-3 Sucursal Hot Spot Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 546 Unidad no definida Compra de colaciones correspondientes al mes de Abril 2013 para el Cuartel General del CIMI.   $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.320 $ 1.048.320

Total Neto	$ 1.048.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.181
TOTAL OC	$ 1.247.501