Orden de Compra. Nº3420-69-AG23 "Adquisición de materiales que serán utilizados para pintar el techo de viviendas ubicadas en el Predio Militar "Lo Aguirre""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3420-69-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales que serán utilizados para pintar el techo de viviendas ubicadas en el Predio Militar "Lo Aguirre"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAPÍTULO 04 "ORGANISMO DE INDUSTRIA MILITAR" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.054-0
Dirección de Facturación Zenteno N° 102
Comuna Santiago
Impuesto 202416,5
Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL ARRAYAN FERRETERIA
Razón Social EL ARRAYAN FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 76.483.280-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL ARRAYAN FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas25UnidadBrocha 1/2" 3"  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRodillo 18 cm  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.940 $ 29.940
31211604
Diluyentes para pinturas15UnidadDIluyente de pintura bidon de 5 litros  $ 11.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.750 $ 174.750
86131502
Pintura9UnidadTineta de pintura para techo antioxidante color rojo colonial  $ 93.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.910 $ 845.910
Total Neto $ 1.065.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.416
TOTAL OC $ 1.267.766


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.483.280-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.301-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.629.294-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.658.031-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.674.121-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.749.801-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.132.370-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.