1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-77-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 20-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de colaciones mes de mayo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3384-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Santa Isabel 1651, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 04, ítem 22.01.001 CDF (740100/37/2019) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Centro Impuesto 251940 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alimentos Melida del Carmen Razón Social ALIMENTOS MELIDA DEL CARMEN DOMKE LOBOS E.I.R.L. R.U.T. 76.397.967-9 Sucursal Alimentos Melida del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 680 Unidad no definida Cancelación de 680 colaciones consumidas por el personal del Cuartel General del CIMI, correspondiente al mes de mayo del 2019. Cancelación de 680 colaciones consumidas por el personal del Cuartel General del CIMI, correspondiente al mes de mayo del 2019. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326.000 $ 1.326.000

Total Neto	$ 1.326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.940
TOTAL OC	$ 1.577.940