1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3420-81-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3420-8-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3420-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Industria Militar e Ingeniería - CIMI Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Industria Militar E Ingenieria R.U.T. 61.101.054-0 Dirección de Facturación Zenteno N° 102 Comuna Santiago Impuesto 358126,06 Dirección de Envío de la Factura Zenteno N° 102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad contratación del servicio de suministro de combustible a través de sistema de tarjetas electrónicas de débito   $ 1.884.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.884.874 $ 1.884.874

Total Neto	$ 1.884.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358.126
TOTAL OC	$ 2.243.000