1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-102-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 2015,33 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101510 Tablero de cables imprimido 3 Unidad bandejas conduflex   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.161 31201604 Cementos de caucho 1 Unidad agorex - 60 t132   $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508 $ 1.508 40141901 Conductos flexibles 7 Unidad flexible de agua HI 1/2"   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.938

Total Neto	$ 10.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.015
TOTAL OC	$ 12.622