1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-113-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 5774,67 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad pletina 32x3 mm 6 mts.   $ 4.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.858 31162506 Soporte de pared 100 Unidad tarugo ficher Nº 08   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31161502 Tornillos de anclaje 1 Unidad tornillo roscalata 1,1/2"   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad esmalte al agua const. 1 gl. rojo colonial   $ 11.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.764 $ 22.764

Total Neto	$ 30.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.775
TOTAL OC	$ 36.168