1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-137-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALA DE MUSICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERILAES SALA DE MUSICOS Proveniente de Licitación 3421-100-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 32759,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2" condor 4 Unidad Brochas 2" condor brochas 2" $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808 $ 2.808 31211604 litro aguarras 5 Unidad litro aguarras aguarras $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235 31211501 tineta esmalte sintetico color sw1631 sherwin williams 5 Unidad tineta esmalte sintetico color sw1631 sherwin williams esmalte sintetico color sw1631 sherwin williams $ 33.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.375 $ 166.375

Total Neto	$ 172.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 32.759
TOTAL OC	$ 205.177