1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-167-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 39542,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad rodillo chiporro nat. 18 cms. lizcal   $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598 31211904 Brochas 1 Unidad brocha condor 1/2" x 3" prof.   $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.206 $ 2.206 31191501 Papeles de lija 10 Unidad lija kraft mad. granate # 100   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad pasta muro PM15 1 kg.   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad esmalte al agua paj. champagne tineta   $ 64.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.909 $ 192.909

Total Neto	$ 208.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.542
TOTAL OC	$ 247.660