1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-199-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de menaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 9579,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 1 Unidad no definida Bandeja de acero Inoxidable   $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.120 $ 10.120 52151616 Espátulas de cocina de uso doméstico 1 Unidad Espumadera de acero inoxidable   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad Cucharon de acero inoxidable   $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 48101912 Dispensadores de condimentos 1 Unidad Alcuza acero inoxidable   $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200 27112104 Tenazas 1 Unidad Tenaza de acero inoxidable   $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000