1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-231-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 2984,52 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad brocha condor 3"   $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328 $ 2.328 31191501 Papeles de lija 2 Unidad lija fierro esmeril   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad barniz marino galon   $ 12.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.210 $ 12.210 31191501 Papeles de lija 8 Unidad lija kraft madera   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640

Total Neto	$ 15.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.985
TOTAL OC	$ 18.693