1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-262-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SOPORTE PARA CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 52934 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cortinajes smar Razón Social EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA R.U.T. 6.722.581-3 Sucursal cortinajes smar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231110 Acero inoxidable en barra labrada 14 Unidad Barra cortina   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 31162506 Soporte de pared 42 Unidad soporte doble cortina   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 52131704 Ganchos para cortinas 28 Unidad terminal de bola para cortina   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800 52131704 Ganchos para cortinas 252 Unidad Argolla para cortina   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 278.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.934
TOTAL OC	$ 331.534