1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-264-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 103963,44 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillo chiporro   $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.280 $ 43.280 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Unidad Esmalte al agua   $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad Esmalte sintético sipa   $ 15.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.935 $ 76.935 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Unidad Pintura trafico galon   $ 15.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.756 $ 45.756 31201603 Gomas 10 Unidad Goma pvc toperol   $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 11162111 Malla 10 Unidad Malla fina mosquetera   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad Oleo brillante   $ 14.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.705 $ 74.705

Total Neto	$ 547.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.963
TOTAL OC	$ 651.139