1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-285-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 68776,759854 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho el despacho de las colaciones será según calendario acordado con la empresa agosto: 17-22-25-26-31 septiembre: 07-13-14-15-16-19   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA ESTRELLA Razón Social ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA R.U.T. 79.863.700-2 Sucursal LA ESTRELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 242 Unidad botellas de agua mineral vital con gas 600 cc   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.984 $ 61.008 50202311 Bebidas 242 Unidad botellas de bebidas desechables 500 cc   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.854 $ 117.950 50181901 Pan fresco 484 Unidad botellas de bebidas desechables 500 cc   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.952 $ 183.025

Total Neto	$ 361.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.777
TOTAL OC	$ 430.760