1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-419-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisición de materiales para reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 364840,66 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad Adquisición de materiales para reparación según anexo   $ 1.920.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.214 $ 1.920.214

Total Neto	$ 1.920.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.841
TOTAL OC	$ 2.285.055