1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-8-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 915477,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elimco Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ R.U.T. 15.457.235-k Sucursal elimco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Adquirir materiales de oficina según anexo   $ 4.818.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.818.305 $ 4.818.305

Total Neto	$ 4.818.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 915.478
TOTAL OC	$ 5.733.783