1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-48-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 14855,34 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111505 Butano 5 Unidad Gas butano para soplete   $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180 $ 4.180 39101701 Tubos fluorescentes 40 Unidad Tubo fluorescente luz dia 36Watt   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 39111810 Interruptor de lámpara 40 Unidad Partidor para tubo fluorescente universal Phillips   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad Equipo de Emergencia fluorescente 1x20W   $ 15.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.486 $ 30.486 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad Ampolleta colores roja 25W   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 78.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.855
TOTAL OC	$ 93.041