1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-74-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra adquisición de útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3421-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1 Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Perdices 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Policia Militar Nª1 Santiago R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 10267,41 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUSTINGSONS S.A. Razón Social LUSTINGSONS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.570.900-6 Sucursal LUSTINGSONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad papel higienico blanco 600 mts x 6 unidades   $ 11.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.226 $ 11.226 14111703 Toallas de papel 1 Unidad toalla de papel blanco 280 mts x 2 unidades   $ 8.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.181 $ 8.181 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad lavaaloza 5 lts marca LL   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 31211507 Pinturas en aerosol 6 Unidad lysoform aerosol   $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.132 $ 9.132 14111704 Papel higiénico 20 Unidad higienico confort 50 mts blanco 4 unidades   $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.300

Total Neto	$ 54.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.267
TOTAL OC	$ 64.306