1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3421-87-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adq. Pasajes STGO-IQQ /IQQ-STGO Personal de la UCAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.084.220-0 Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700 Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valparaiso Travel® Razón Social HÉCTOR HERNÁN MANZO ESCOBAR R.U.T. 9.415.392-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Valparaiso Travel® Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 2 Unidad ADQ. DE PASAJES BUS ASIENTOS SALÓN CAMA (SANTIAGO-IQUIQUE) FECHA DE IDA (05AGO2025), HORARIO (Desde las 14:00 Hrs) LOS DATOS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL SERÁN ENVIADOS VIA CORREO ELECTRONICO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.   $ 63.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600 20102301 Transportes de personal 2 Unidad ADQ. DE PASAJES BUS ASIENTOS SALÓN CAMA (IQUIQUE-SANTIAGO) FECHA DE REGRESO (08AGO2025), HORARIO (Desde las 09:00 Hrs) LOS DATOS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL SERÁN ENVIADOS VIA CORREO ELECTRONICO AL PROVEEDOR ADJUDICADO.   $ 63.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600

Total Neto	$ 255.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 255.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.415.392-1 Ver adjunto