1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3422-121-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HOSPEDERIA 1RA. COM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Coquimbo Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos Nº 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón Nº 681 Comuna La Serena Impuesto 18082,3 Dirección de Envío de la Factura Colón Nº 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A - HOMECENTER LA SERENA (39) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A - HOMECENTER LA SERENA (39) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 16 Unidad no definida CORTINA PLASTICO VERDE BAÑO COD 1751980 CORTINA POLY LONDON VERDE $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.120 $ 71.120 52131501 Cortinas 16 Unidad no definida FORRO CORTINA BLANCO 178X180 BAÑO COD 722316 FORRO CORTINA BLANCO 178X180 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.344 $ 17.344 52131704 Ganchos para cortinas 2 Unidad no definida SET 12 GANCHOS ESFERAS DE METAL COD 1522574 SET 12 GANCHOS ESFERAS DE METAL $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706

Total Neto	$ 95.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.082
TOTAL OC	$ 113.252