1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3422-378-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑOS DEL PERSONAL SUBCOMISARIA DE CARABINEROS TIERRAS BLANCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3422-40-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Coquimbo Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos Nº 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón Nº 681 Comuna La Serena Impuesto 104846,37 Dirección de Envío de la Factura Colón Nº 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor owengajardo Razón Social OWEN MAURICIO GAJARDO SEGOVIA R.U.T. 10.559.106-3 Sucursal owengajardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE BAÑOS, CONFORME AL ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTOS. MANTENCION Y REPARACION DE BAÑOS, CONFORME AL ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTOS. $ 551.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.824 $ 551.824

Total Neto	$ 551.824
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.846
TOTAL OC	$ 656.669