1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3422-395-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3422-25-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3422-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Coquimbo Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos Nº 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón Nº 681 Comuna La Serena Impuesto 592800 Dirección de Envío de la Factura Colón Nº 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacifico Norte Razón Social RODRIGO ANTONIO DIAZ VILLALOBOS R.U.T. 12.598.599-8 Sucursal Pacifico Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad Reparación de los Camarines de mujeres •Luminarias: 4 unidades tubo fluorescente 2 * 40 estanca. Cambio puerta entrada. • Baño: sellado baño, instalación 1 luminaria 2 * 40, puertas, instalación 1 extractor, reparación de muro y pintura. Instalación de cerámica, cambio de puerta. $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 30171505 Puertas de metal 1 Unidad Reparación del Sector basura. •2 mt. * 2.5 mt (puerta metálica, techumbre). $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de camarines de Hombres.   $ 1.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.000 $ 1.420.000

Total Neto	$ 3.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.800
TOTAL OC	$ 3.712.800