1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3422-488-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS AUTOMOVIL PARA LOS VEHICULOS FISCALES DE LA 1RA. COMISARIA LA SERENA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Coquimbo Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Colón Nº 681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón Nº 681 Comuna La Serena Impuesto 28365,48 Dirección de Envío de la Factura Colón Nº 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OCTAVIO FRANCISCO Razón Social SOLUCIONES DE MERCADO OFC LIMITADA R.U.T. 76.380.136-5 Sucursal OCTAVIO FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 2239-22-LR15 Ampolletas de filamento 26   (1254883) AMPOLLETA AUTOMOVIL GENERAL ELECTRIC 58520SNU H7 LÁMPARAS DE FARO 2 UNIDADES 1280883 (1254883) AMPOLLETA AUTOMOVIL GENERAL ELECTRIC 58520SNU H7 LÁMPARAS DE FARO 2 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.800 $ 150.800

Total Neto	$ 150.800
Descuento	$ 1.508
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.365
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 177.657