1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3422-497-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Coquimbo Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Ruta D-.41 frente Km. 3 Aeródromo La Florida 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón Nº 681 Comuna La Serena Impuesto 11963 Dirección de Envío de la Factura Colón Nº 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141514 2239-10-LP12 Máquinas Procesadoras de alimentos 1   (1037401 )SACAJUGO SOMELA EXPRIMIDOR 400 WATTS UNIDAD 1057419 (1037401) SACAJUGO SOMELA EXPRIMIDOR 400 WATTS UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 63.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 63.600
Descuento	$ 636
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.963
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 74.927