1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3422-545-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION CENCO PREFECTURA DE CARABINEROS LIMARI ORDEN DE COMPRA DESDE 3422-85-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3422-85-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Coquimbo Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Unidad de Compra Cienfuegos Nº 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo R.U.T. 60.505.206-1 Dirección de Facturación Colón Nº 681 Comuna La Serena Impuesto 595349,99 Dirección de Envío de la Factura Colón Nº 681 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONFORME LAS CARACTERISTICAS QUE INDICA EL ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXO Nº 01 CRITERIOS Y METODOLOGIA DE EVALUACION, ADJUNTOS A LA PRESENTE LICITACION. DEBERA OFERTAR LA TOTALIDAD DE BIENES Y/O SERVICIOS R OFERTA SEGUN COTIZACION N° 1596-2014 Y ANEXOS $ 3.133.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.133.421 $ 3.133.421

Total Neto	$ 3.133.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.350
TOTAL OC	$ 3.728.771