1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3423-162-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION TENENCIA DALCAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Chiloe Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra Portales Nº 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - X Zona Los Lagos R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Miramar N° 1500 Comuna Puerto Montt Impuesto 54660,91 Dirección de Envío de la Factura Miramar N° 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONSTRUCTOR CASTRO (13) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONSTRUCTOR CASTRO (13) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida     $ 287.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.689 $ 287.689

Total Neto	$ 287.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.661
TOTAL OC	$ 342.350