1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3423-22-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3423-40-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE TONER XEROX Y RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS CHILOE NRO 26 Proveniente de Licitación 3423-40-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Chiloe Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Chiloe R.U.T. 60.505.526-5 Dirección de Unidad de Compra Portales Nº 440 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Chiloe R.U.T. 60.505.526-5 Dirección de Facturación Miramar N° 1500 Comuna -1 Impuesto 27645 Dirección de Envío de la Factura Miramar N° 1500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMÍREZ LTDA R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R01034 MODELO PHASER 3420 3 Unidad TONER PARA IMPRESORA XEROX 106R01034 MODELO PHASER 3420 ADQUISICION DE 3 TONER 106R01034 XEROX PHASER 3420 $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.500 $ 145.500

Total Neto	$ 145.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.645
TOTAL OC	$ 173.145