1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3424-47-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3424-46-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Literas o Camarotes de 1 plaza, destinadas para la avanzada fronteriza "Piedras Coloradas" NOTA: SE SOLICITA FACTURAR A NOMBRE DE : DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS ; RUT: 60.505.000-K; DIRECCION AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS # 1196 ; SANTIAGO Proveniente de Licitación 3424-46-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Talca Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Talca R.U.T. 60.505.314-9 Dirección de Unidad de Compra Según se indica en observaciones. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Talca R.U.T. 60.505.314-9 Dirección de Facturación Según se indica en observaciones. Comuna Santiago Centro Impuesto 25542,84 Dirección de Envío de la Factura Según se indica en observaciones. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PARIS S A R.U.T. 81.201.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 2 Unidad Camas Literas o Camarotes de 1 plaza, destinadas para la avanzada fronteriza "Piedras Coloradas", monto asignado compra $ 159.980 $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.436 $ 134.436

Total Neto	$ 134.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 25.543
TOTAL OC	$ 159.979