1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3425-149-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SECCION CRIMINALISTICA DE PUNTA ARENAS. DESDE 3425-39-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3425-39-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Magallanes Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra Waldo seguel Nº 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación Waldo seguel Nº 653 Comuna Punta Arenas Impuesto 456649,42 Dirección de Envío de la Factura Waldo seguel Nº 653 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA SECCION CRIMINALISTICA DE PUNTA ARENAS.   $ 2.403.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403.418 $ 2.403.418

Total Neto	$ 2.403.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.649
TOTAL OC	$ 2.860.067