1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3425-166-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLE MUTUCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3425-48-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Magallanes Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra Waldo seguel Nº 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 del sistema Fiscal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Magallanes R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL NRO 653 PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 263340 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL NRO 653 PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ENRIQUE Razón Social MULTISERVICES MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 76.493.989-1 Sucursal EDUARDO ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MARCOS DE VENTANAS, MURO PERIMETRAL Y REJA INTERIOR REPARACIÓN EN VENTANAS DE DORMITORIOS Y LIVING COMEDOR Y CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL Y REJA INTERIOR $ 1.386.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.000 $ 1.386.000

Total Neto	$ 1.386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.340
TOTAL OC	$ 1.649.340